Kluczowe parametry dot. segmentu Dystrybucji
| Wyszczególnienie | 2014 | 2015 | Zmiana | Zmiana % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (WN, SN, NN) | |||||
| SAIDI przerwy planowane | 106,09 | 110,19 | 4,10 | 3,9% | |
| SAIDI przerwy nieplanowane z katastrofalnymi | 223,49 | 410,05 | 186,56 | 83,5% | |
| SAIFI przerwy planowane | 0,47 | 0,51 | 0,04 | 8,5% | |
| SAIFI przerwy nieplanowane z katastrofalnymi | 3,21 | 5,43 | 2,22 | 69,2% | |
| Zgodnie z założeniami metodologii przyjętej przez Prezesa URE na potrzeby taryfy jakościowej (WN, SN) | |||||
| SAIDI przerwy planowane | 84,07 | 92,19 | 8,12 | 9,7% | |
| SAIDI przerwy nieplanowane z katastrofalnymi | 194,87 | 341,97 | 147,10 | 75,5% | |
| SAIFI przerwy planowane | 0,38 | 0,43 | 0,05 | 13,2% | |
| SAIFI przerwy nieplanowane z katastrofalnymi | 2,99 | 5,07 | 2,08 | 69,6% | |
| WRA [tys. zł] | 6 635 665 | 6 910 924 | 275 259 | 4,1% | |
| Wskaźnik strat sieciowych | 7,2 | 6,9 | -0,3 | -4,2% | |
| Długość linii [tys. km] | 114,6 | 115,6 | 1,0 | 0,9% | |
| Liczba stacji elektroenergetycznych [tys. szt.] | 36,8 | 37,2 | 0,4 | 1,1% | |
| Liczba przyłączy [tys. szt.] | 837,2 | 850,3 | 13,1 | 1,6% | |
| Długość przyłączy [tys. km] | 18,9 | 19,2 | 0,3 | 1,6% | |
W 2015 r. nastąpiło pogorszenie wskaźników SAIDI i SAIFI dla przerw nieplanowanych w stosunku do analogicznego okresu ub.r. Wzrost wskaźników spowodowany jest zjawiskami pogodowymi o charakterze katastrofalnym, które zaznaczają się wyraźniej w roku 2015, niż w poprzednim okresie. Znaczący wpływ na liczbę odbiorców pozbawionych energii miały kolejno w styczniu - orkan Felix, w marcu - orkan Niklas, a następnie w lipcu, sierpniu i wrześniu - bardzo intensywne burze o szerokim zasięgu oddziaływania.
Realizując zadania operatora systemu dystrybucyjnego:
- utrzymujemy, modernizujemy i rozwijamy sieć dystrybucyjną, dzięki czemu dostarczamy naszym Klientom energię o lepszych parametrach jakościowych
- zapewniamy wszystkim odbiorcom świadczenie usług dystrybucji energii na zasadzie równoprawnego traktowania
- wprowadzamy rozwiązania zwiększające dostęp Klienta do zdalnej informacji o przyłączeniach do sieci elektroenergetycznej oraz dążymy do skrócenia czasu realizacji przyłączeń
- rozwijamy narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie siecią
- zwiększamy stopień automatyzacji sieci, rozszerzamy zakres prac w technologii pod napięciem, dążąc do zmniejszenia długości i częstotliwości przerw w dostawach energii dla Klientów
Sprzedaż usług dystrybucji w latach 2013-2015 [GWh]
Przychód Regulowany w latach 2015-2016
Udział % poszczególnych składników w przychodzie regulowanym w 2015 r.
Udział % poszczególnych składników w przychodzie regulowanym w 2016 r.
- WRA dla roku taryfowego 2014 (wg stanu na początek danego roku taryfowego) wynosiła 6.635.665 tys. zł, WACC - 7,283%
- WRA dla roku taryfowego 2015 (wg stanu na początek danego roku taryfowego) wynosiła 6.910.924 tys. zł, WACC - 7,197%
- WRA dla roku taryfowego 2016 (łącznie WRA i WRA AMI, wg stanu na początek danego roku taryfowego) wynosi 7.252.486 tys. zł, WACC - 5,675%
- Koszty zakupu usług przesyłowych zawierają również opłaty przenoszone (przejściową, jakościową i od 2016 r. opłatą OZE), które stanowią odpowiednio dla roku 2014: 11,9% całości przychodu regulowanego, dla roku 2015: 13,6%, a dla roku 2016: 15,86%
- W pozycji koszty operacyjne uwzględniono wielkość kosztów operacyjnych modelowych oraz elementów poza modelem takich jak:
- koszty służebności przesyłu
- koszty zajęcia pasa drogowego
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
- opłaty za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej
- koszty likwidacji majątku trwałego
- opłaty koncesyjne
- koszty wprowadzenia i pobierania opłaty OZE
Od stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana modelu regulacji dla Enea Operator i innych OSD. Różnice pomiędzy kluczowymi elementami obecnego i nowego modelu regulacji przedstawia poniższa tabela:
| Element regulacji | Okres regulacji | |||
|---|---|---|---|---|
| 2011-2015 | 2016 | |||
| Koszty operacyjne modelowe |
|
|
||
| Modelowy wolumen różnicy bilansowej |
|
|
||
| WACC | Parametry do wyznaczenia WACC 7) dla 2015 r.: | Parametry do wyznaczenia WACC 7) dla 2016 r.: | ||
| Premia za ryzyko dla kapitału obcego | 1,00% | Premia za ryzyko dla kapitału obcego | 1,00% | |
| Asset beta | 0,400 | Asset beta | 0,400 | |
| Premia za ryzyko dla kapitału własnego | 4,60% | Premia za ryzyko dla kapitału własnego | 4,20% | |
| Kapitał obcy | 50,00% | Kapitał obcy | 50,00% | |
| Aktualizacja formuły na kalkulację Equity beta | ||||
| Formuła wyliczenia zwrotu z kapitału |
|
|
||
| Regulacja jakościowa |
|
|
||
1) Wskaźnik Poprawa efektywności - koszty sektorowe
2) Wskaźnik Poprawa efektywności - koszty indywidualne
3) Wskaźnik wzrost skali działania
4) Wskaźnik Poprawa efektywności różnicy bilansowej dla wysokiego napięcia - sektorowy
5) Wskaźnik Poprawa efektywności różnicy bilansowej dla średniego i niskiego napięcia - sektorowy
6) Wskaźnik Poprawa efektywności różnicy bilansowej – indywidualny
7) Średni ważony koszt kapitału (ang. weighted average cost of capital)
8) Wartość regulacyjna aktywów
