Program poprawy efektywności
| Oszczędności w segmencie [mln zł] | 2014 | 2015 | RAZEM |
|---|---|---|---|
| Wytwarzanie | 133 | 177 | 310 |
| Dystrybucja | 102 | 167 | 269 |
| Pozostałe | 17 | 8 | 25 |
| RAZEM | 252 | 352 | 604 |
Inicjatywy, dzięki którym udało się osiągnąć oszczędności w latach 2014-2015:
- Optymalizacja procesów biznesowych - CUW
- Racjonalizacja usług obcych
- Zarządzanie majątkiem - optymalizacja majątku trwałego
- Zarządzanie zasobami ludzkimi - PDO
Inicjatywy planowane na 2016 r.:
- Poprawa efektywności
- Zwiększenie wykorzystanie zasobów wewnątrz Grupy Kapitałowej w celu optymalizacji kosztów
- Likwidacja non-core
- Synergia kompetencji
Perspektywy rozwoju w 2016 r.
| Segment | Perspektywa 2016 r. vs 2015 r. | Główne czynniki |
|---|---|---|
| Wydobycie | Spadek | (-) Spadek ceny węgla (+) Budowa nowych chodników (+) Modernizacja majątku (+) Stała poprawa efektywności |
| Energetyka konwencjonalna | Neutralna | (-) Spadek cen energii (-) Niższy limit darmowych CO2 (+) Spadek cen węgla (+) Wzrost produkcji energii elektrycznej (+) Optymalizacja procesów wewnętrznych |
| Odnawialne Źródła Energii | Wzrost | (-) Spadek ceny i wolumenu Praw Majątkowych OZE (+) Wzrost produkcji energii elektrycznej (+) Optymalizacja kosztów Obszaru Woda |
| Dystrybucja | Spadek | (-) Spadek WACC do poziomu 5,675% może wpłynąć na obniżenie EBITDA o ok. 58 mln zł (-) Spadek wolumenu energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej w Taryfie (+) Optymalizacja zarządzania w segmencie (+) Prace nad poprawą jakości usług SAIDI i SAIFI |
| Obrót | Spadek | (-) Zagrożenie ze strony nowych sprzedawców energii (+) Rozwój kanałów sprzedaży (+) Rozwój oferty produktowej (-) Spadek ceny gazu w wyniku załamania cen ropy naftowej (-) Spadek ceny sprzedaży energii elektrycznej |